|
|
Faktúra |
2000797349
|
tlačiareň
|
191,80 |
s DPH |
2000797349
|
|
18.12.2025 |
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
91404061
|
dvere , batérie
|
557,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Hornbach |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251252
|
PC pre hospodárku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Peter Tkáč Axet |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225051741
|
BOZP,PO,CO za 4.Q.2025
|
233,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 06/2018 - SŠ
|
17.12.2025 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10250970
|
nájomné za prenájom pozemku pod TV
|
1 714,35 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva 1/2025
|
16.12.2025 |
|
|
GALLA centrum s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
prenájom priestorov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Lokomotíva a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2000737178
|
pevná linka
|
40,80 |
s DPH |
2000737178
|
|
12.12.2025 |
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2000737178
|
pevná linka
|
40,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6100100131
|
teplo doplatok za 11/2025
|
2 104,44 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 dodatok č.1/2022
|
12.12.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
NS25121044
|
didaktické a senzorické pomôcky do MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82601148
|
didaktické a senzorické pomôcky do MŠ
|
190,00 |
s DPH |
NS25121044
|
|
11.12.2025 |
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
22.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250138
|
vzdelávacie aktvity pre predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
24/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
OZ Astronómia pre všetkých |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV251526
|
záhradné náaradie - projekt Ekopolis
|
50,46 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Virba s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52000022234
|
vybavenie MŠ
|
178,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
10.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
KE9252769
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2025/KE1092
|
04.12.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
tonery
|
230,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
ML SERVIS SK, s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250333
|
strava MŠ 11/2025
|
555,30 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 10/2025
|
04.12.2025 |
|
|
Detské centrum Baranček |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250348
|
police do MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Ligno produkty a interiéry , s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379948893
|
telefony
|
29,73 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028216363
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294912890
|
elektrina
|
397,59 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny5101119558S/2023 dodatok č.1
|
04.12.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.12.2025 |
20.01.2026 |