|
|
Faktúra |
20233460
|
prenájom priestorov na teambuilding
|
500,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
CONEX - TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5923022990
|
Finančný spravodajca - doplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
servis PC a softwaru
|
222,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Peter Tkáč-Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337937400
|
telefóny
|
29,20 |
s DPH |
|
2028216363
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7293454831
|
elektrina
|
352,34 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2023 dodatok č.1
|
07.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
tonery
|
127,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
31.10.2023 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
tonery
|
127,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2500855643
|
voda
|
1 253,05 |
s DPH |
|
zmuva o dodávke vody 30-0001143591P02018
|
30.10.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
6 308,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
30.10.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230118871
|
žiarovky
|
34,51 |
s DPH |
26/2023
|
|
30.10.2023 |
|
|
Cb elektro s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
žiarovky
|
34,51 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Cb elektro s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230942
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
116,20 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2023 k zmluve č. Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potrav. tovaru
|
20.10.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
24.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000023
|
spracovanie podkladov k verejnému obstarávaniu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Lunila s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223051382
|
Revízia elektroinštalácie, prenosných el.spotrebičov a bleskozvodov
|
1 467,28 |
s DPH |
24/2023
|
zmluva o poskytovaní služieb 06/2018 - SŠ
|
09.10.2023 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23003164
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
3 069,10 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2023 k zmluve č. Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potrav. tovaru
|
06.11.2023 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Revízia elektroinštalácie, prenosných el.spotrebičov a bleskozvodov
|
1 467,28 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb 06/2018 - SŠ
|
28.09.2023 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
kytica
|
30,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
05.10.2023 |
|
|
Emília Mikolajová-Kvetinový salón |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
kytica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Emília Mikolajová-Kvetinový salón |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293452191
|
elektrina
|
232,48 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2023 dodatok č.1
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80861
|
Právny kurier pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.10.2023 |
09.10.2023 |