|
|
Objednávka |
16a/2022
|
školské potreby pre žiaka z Ukrajiny
|
21,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222050244
|
zabezp.činnosti technika PO, bezpečnostnotech.služby CO za II.Q.2021
|
180,00 |
s DPH |
|
06/2018 - SŠ
|
21.05.2022 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220455
|
školské potreby
|
21,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220434
|
školské potreby pre žiaka z Ukrajiny
|
52,67 |
s DPH |
16/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
12.05.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
školské potreby pre žiaka z Ukrajiny
|
52,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82300029
|
interierové vybavenie ŠKD - Plán obnovy
|
2 625,00 |
s DPH |
NS22050195
|
|
12.05.2022 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22050195
|
interierové vybavenie ŠKD - Plán obnovy
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6202226342
|
MultiPack Toner
|
52,36 |
s DPH |
1222017460
|
|
12.05.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1222017460
|
MultiPack Toner
|
52,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220101063
|
drevene magnetky, hra na rozvoj násobilky
|
40,99 |
s DPH |
2105458
|
|
12.05.2022 |
|
|
LUSIO s.r.o. |
|
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007441
|
edukačné publikácie pre ŠZŠ
|
226,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedag.nakladatelstvo - Mladé letá |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007441
|
edukačné publikácie pre ŠZŠ
|
1 550,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedag.nakladatelstvo - Mladé letá |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100100124
|
teplo doplatok za 4/2022
|
90,49 |
s DPH |
|
1220171528 dodatok č.1/2022
|
12.05.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
tonery
|
83,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
04.07.2022 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczký Michal |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293438384
|
elektrina
|
128,34 |
s DPH |
|
5101119558S/2018
|
05.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
1 512,00 |
s DPH |
|
1220171528 dodatok č.1/2022
|
01.08.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220644
|
kancelárske a školské potreby
|
252,97 |
s DPH |
25/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
22.07.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
kancelárske a školské potreby
|
252,97 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
15.07.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206605
|
tlačivá
|
219,96 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500574713
|
voda
|
1 239,52 |
s DPH |
|
30-0001143591PO2018
|
21.07.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
25.07.2022 |
28.07.2022 |