|
|
Faktúra |
230001
|
kytica
|
25,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
Emília Mikolajová-Kvetinový salón |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
kytica
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Emília Mikolajová-Kvetinový salón |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
4 663,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
03.04.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230276
|
nájomné za prenájom pozemku
|
1 519,65 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva č. 01/2023
|
31.03.2023 |
|
|
GALLA centrum s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7293449416
|
elektrina
|
247,62 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny 5101119558S/2023 dodatok č.1
|
11.07.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola Odborárska 2 |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
17.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230305
|
edukačné publikácie pre ŠZŠ
|
1 429,90 |
s DPH |
2023010157
|
|
14.07.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2 |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500683235
|
voda
|
1 115,84 |
s DPH |
|
zmuva o dodávke vody 30-0001143591P02018
|
24.01.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
26.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231177
|
servis PC a softwaru
|
222,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
Peter Tkáč-Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
129,37 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
22.11.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4004284107
|
reproduktor - dotácia Vianoce 2023
|
175,90 |
s DPH |
1488925
|
|
15.11.2023 |
|
|
Chal-Tec GmbH |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1488925
|
reproduktor - dotácia Vianoce 2023
|
175,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Chal-Tec GmbH |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2351108279
|
vianočný stromček - dotácia Vianoce 2023
|
169,00 |
s DPH |
2311103973
|
|
15.11.2023 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2311103973
|
vianočný stromček - dotácia Vianoce 2023
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4100100130
|
teplo doplatok za 10/2023
|
206,41 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
15.11.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
23.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23003164
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
3 069,10 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2023 k zmluve č. Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potrav. tovaru
|
06.11.2023 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
servis PC a softwaru
|
222,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Peter Tkáč-Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
ASANARATES s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337937400
|
telefóny
|
29,20 |
s DPH |
|
2028216363
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7293454831
|
elektrina
|
352,34 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2023 dodatok č.1
|
07.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
tonery
|
127,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
31.10.2023 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2023 |
15.11.2023 |