|
Zmluva |
2/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
3 009,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100100129
|
teplo doplatok za 9/2022
|
273,85 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
14.10.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391085
|
benefitné poukážky
|
700,00 |
s DPH |
37/2022
|
20bpK990015
|
11.10.2022 |
|
|
DOXX s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
benefitné poukážky
|
700,00 |
s DPH |
|
20bpK990015
|
06.10.2022 |
|
|
DOXX s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22002556
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
1 197,30 |
s DPH |
|
dodatok č.1-2019 k zmluve č. Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potrav. tovaru
|
03.10.2022 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220919
|
vrecia do košov
|
14,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
10.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
vrecia do košov
|
14,96 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
06.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293442597
|
elektrina
|
190,67 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2018
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314696532
|
telefóny
|
31,57 |
s DPH |
|
2028216363
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220897
|
čistiace potreby
|
462,60 |
s DPH |
33/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
05.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
čistiace potreby
|
462,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
28.09.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221149
|
servis software
|
87,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
05.10.2022 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
servis software
|
87,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220825
|
nájomné za prenájom pozemku
|
1 519,65 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva č. 02/2022
|
03.10.2022 |
|
|
GALLA centrum s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222051276
|
zabezp.činnosti technika PO, bezpečnostnotech.služby CO za III.Q.2021
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb 06/2018 - SŠ
|
30.09.2022 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220048
|
prenájom priestorov na školenie (Rozvojový projekt)
|
400,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
Green mark sk s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220865
|
kancelársky papier - Podpora žiakov z Ukrajiny
|
52,00 |
s DPH |
32/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
27.09.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
kancelársky papier - Podpora žiakov z Ukrajiny
|
52,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
26.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |