|
VO: Zákazka malého rozsahu |
č_1
|
stavebné práce CPV 45214230-1
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2014 |
24.02.2014 |
31.03.2014 |
|
Špeciálna základná škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231310037
|
Výučbový softvér - Rozvojový projekt
|
116,00 |
s DPH |
003427
|
|
08.09.2022 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221149
|
servis software
|
87,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
05.10.2022 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
servis software
|
87,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Peter Tkáč - Axet |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220825
|
nájomné za prenájom pozemku
|
1 519,65 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva č. 02/2022
|
03.10.2022 |
|
|
GALLA centrum s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
3 009,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222051276
|
zabezp.činnosti technika PO, bezpečnostnotech.služby CO za III.Q.2021
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní služieb 06/2018 - SŠ
|
30.09.2022 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220865
|
kancelársky papier - Podpora žiakov z Ukrajiny
|
52,00 |
s DPH |
32/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
27.09.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
kancelársky papier - Podpora žiakov z Ukrajiny
|
52,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
26.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
obed
|
3,36 |
s DPH |
30/2022
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
obed
|
3,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Liečebno-výchovné sanatórium |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220810
|
kancelárske potreby
|
335,20 |
s DPH |
28/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
13.09.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
kancelárske potreby
|
335,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
07.09.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222051215
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
121,92 |
s DPH |
|
06/2018 - SŠ
|
13.09.2022 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292234961
|
elektrina
|
130,39 |
s DPH |
|
5101119558S/2018
|
09.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
003427
|
Výučbový softvér - Rozvojový projekt
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220897
|
čistiace potreby
|
462,60 |
s DPH |
33/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
05.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312857766
|
telefóny
|
29,82 |
s DPH |
|
2028216363
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5422219538
|
Plátno Aveli stativ - Rozvojový projekt
|
96,80 |
s DPH |
4200774228
|
|
07.09.2022 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.09.2022 |
14.09.2022 |