|
|
Objednávka |
4/2026
|
benefitné poukážky
|
1 050,00 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení benefitných poukážok č.20bpK990015
|
09.03.2026 |
|
|
Fpoho, s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3026303818
|
benefitné poukážky
|
1 050.00 |
s DPH |
4/2026
|
zmluva o zabezpečení benefitných poukážok č.20bpK990015
|
10.03.2026 |
|
|
Fpoho, s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo za 3/2026
|
7 261,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 , dodatok 1/2022
|
01.03.2026 |
|
|
Tepelné hospodárstvo |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KE9260501
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2025/KE1092
|
03.03.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384373857
|
telefony za 2/2026
|
29,73 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028216363
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290218050
|
elektrina za 2/2026
|
377,46 |
s DPH |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 51011195585/2023, dodatok č.1
|
06.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko , a.s. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
09.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260037
|
strava MŠ 2/2026
|
631,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 10/25
|
09.03.2026 |
|
|
Detské centrum Baranček |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262000713
|
potravinové balíčky pre žiakov 2/2026
|
2 758,30 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve z 30.8.2007 o podmienkach a dodávkach potravinového tovaru
|
09.03.2026 |
|
|
Milena Leskovjanská- STATOR |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261172
|
GDPR za 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 7/2023
|
10.03.2026 |
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260162
|
pomôcky - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
rámcová zmluva č. 11/2025 na dodanie tovaru
|
11.03.2026 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7100100122
|
vyúčtovanie tepla za 2/2026
|
973,50 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 , dodatok 1/2022
|
12.03.2026 |
|
|
Tepelné hospodárstvo |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260375
|
farby + materiál na výspravky stien v triedach
|
113,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Farby Kušnír , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260204
|
čistiace a kancelárske potreby
|
390,65 |
s DPH |
|
rámcová zmluva č. 11/2025 na dodanie tovaru
|
24.03.2026 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
26.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
ML SERVIS SK , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
6/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
ML SERVIS SK , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
27.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260737
|
GDPR za 2/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 7/2023
|
04.02.2026 |
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260017
|
strava MŠ 1/2026
|
531,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 10/25
|
04.02.2026 |
|
|
Detské centrum Baranček |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262000318
|
potravinové balíčky pre žiakov 1/2026
|
2 327,50 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k zmluve z 30.8.2007 o podmienkach a dodávkach potravinového tovaru
|
04.02.2026 |
|
|
Milena Leskovjanská- STATOR |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo za 2/2026
|
7 635,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 , dodatok 1/2022
|
03.02.2026 |
|
|
Tepelné hospodárstvo |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600567
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
53,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
Spojená škola , Odborárska 2 , Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.03.2026 |