|
|
Faktúra |
3422000637
|
komunálny odpad
|
441,46 |
s DPH |
Rozhodnutie
|
|
15.02.2022 |
|
|
Mesto Košice |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22601794
|
zariadenie do MŠ
|
3 687,40 |
s DPH |
NS25090309
|
|
09.09.2025 |
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22400084
|
vybavenie ŠKD z plánu obnovi
|
1 304,00 |
s DPH |
NS23040136
|
|
12.05.2023 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82300531
|
interierové vybavenie ŠKD - Plán obnovy
|
2 400,00 |
s DPH |
NS22081640
|
|
05.09.2022 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82300029
|
interierové vybavenie ŠKD - Plán obnovy
|
2 625,00 |
s DPH |
NS22050195
|
|
12.05.2022 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102101643
|
prac.listy vlastveda a dejepis
|
54,50 |
s DPH |
E10214688
|
|
19.10.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
19.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
oprava tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
A39/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczký Michal |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200035963
|
notebooky, tlačiareň, myšky,slúchadlá,reproduktory, HDMI káble
|
1 734.02 |
s DPH |
9920669772
|
|
04.12.2020 |
|
|
OKAY Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
04.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
prenájom priestorov
|
632,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
28.07.2025 |
|
|
Občianske združenie BONA FIDE |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
zviazanie triednych výkazov
|
43,20 |
s DPH |
9/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
C-PRESS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230238
|
čistiace potreby
|
97,09 |
s DPH |
9/2023
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
28.03.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20220162
|
čistiace potreby
|
398,16 |
s DPH |
9/2022
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
04.03.2022 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210941
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
ASANARATES |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
26.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
200101651
|
lišty na zakrytie káblov
|
45,95 |
s DPH |
9/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
Cb elektro |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
03.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1800023
|
udržbárske práce+izolacia strechy
|
1 951,20 |
s DPH |
9/2018
|
7/2017
|
05.11.2018 |
|
|
TOMIMAX |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Michal Močársky |
riaditeľ |
07.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
tonery
|
126,00 |
s DPH |
8/25
|
|
24.06.2025 |
|
|
ML SERVIS SK, s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
01.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
prenájom priestorov
|
400,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
KRESO s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
205103787
|
pracovná obuv
|
17,33 |
s DPH |
8/2020
|
|
25.02.2020 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľ |
25.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900004
|
udržbárske práce
|
98,40 |
s DPH |
8/2019
|
4/2017
|
06.03.2019 |
|
|
TOMIMAX |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Michal Močársky |
riaditeľ |
08.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180100158
|
pečiatka
|
12,85 |
s DPH |
8/2018
|
|
06.11.2018 |
|
|
SAGITTA pečiatky tlačiareň s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, Košice |
Mgr. Michal Močársky |
riaditeľ |
08.11.2018 |
15.11.2018 |