|
|
Faktúra |
10250492
|
všeobecný materiál - tesnenia , hmoždinky , silikón
|
37,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
CAMEO, s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
21.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225051616
|
kontrola prenosných elektrických zariadení
|
511,50 |
s DPH |
19/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
21.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6100100130
|
teplo doplatok za 10/2025
|
2 195,71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 dodatok č.1/2022
|
14.11.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
21.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1161679/11/2025
|
vybavenie MŠ
|
131,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1161679
|
vybavenie MŠ
|
131,19 |
s DPH |
1161679/11/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252848
|
jesenná deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
20/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
Asanarates s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250288
|
strava MŠ 10/2025
|
510,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 10/2025
|
05.11.2025 |
|
|
Detské centrum Baranček |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293098413
|
elektrina
|
401,96 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny5101119558S/2023 dodatok č.1
|
05.11.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20254542
|
GDPR za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 7/2023
|
05.11.2025 |
|
|
CUBS plus s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250003229
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
3 094,80 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2023 k zmluve č.Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potravinárskeho tovaru
|
04.11.2025 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KE9252489
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu SZ2025/KE1092
|
04.11.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378377286
|
telefony
|
30,03 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028216363
|
03.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo za 11/2025
|
5 281,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 dodatok č.1/2022
|
01.11.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KOR0600266635
|
náradie, kompost -projekt Ekopolis
|
805,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Hornbach |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
91400638
|
náradie -projekt Ekopolis
|
164,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Hornbach |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250832
|
čistiace potreby , kancelárske potreby
|
151,02 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 11/2025
|
28.10.2025 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
76271025
|
školenie pre mzdárku
|
39,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
školenie pre mzdárku
|
39,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
hlina
|
63,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
24.10.2025 |
|
|
SAND-SM,s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
03.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501481718
|
voda
|
1 411,94 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody 30-0001143591PO2018
|
23.10.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
24.10.2025 |
06.11.2025 |